序號(hào) | 評(píng) 審 內(nèi) 容 | 評(píng) 審 意 見 | |||
符合 | 基本符合 | 不符合 | 說明 | ||
1 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ||||
1.1 | 化驗(yàn)室應(yīng)為企業(yè)廠長(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 | ||||
1.2 | 化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)。 | ||||
1.3 | 有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置圖,表明化驗(yàn)室內(nèi)各組相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人姓名。 | ||||
2 | 人員 | ||||
2.1 | 人員配置 | ||||
(1)化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。 | |||||
(2)檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作需要,原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%,最少不低于12人。 | |||||
(3)化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定,化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任意見. | |||||
2.2* | 人員素質(zhì) | ||||
(1)化驗(yàn)室主任 | |||||
具備中級(jí)職稱以上資質(zhì),或從事化驗(yàn)室工作多年,具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德,有一定的組織能力和分析問題處理問題的能力,堅(jiān)持原則,熟知生產(chǎn)工藝,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。 | |||||
(2)工藝技術(shù)人員 | |||||
具備初級(jí)職稱以上資質(zhì);具有良好職業(yè)道德,經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練,掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù);熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 | |||||
(3)質(zhì)量調(diào)度人員 | |||||
具備初級(jí)職稱以上資質(zhì);經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練,掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù);熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo);能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。 | |||||
(4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員 | |||||
具備初級(jí)職稱以上資質(zhì),具有良好職業(yè)道德,經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練、掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù),熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度,并取得省級(jí)(含省級(jí))以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)統(tǒng)計(jì)合格證書。 | |||||
(5)檢驗(yàn)人員 | |||||
具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平;熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法,經(jīng)專門培訓(xùn)、考核,取得省級(jí)(含省級(jí))以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的操作合格證。 | |||||
2.3 | 人員培訓(xùn) | ||||
(1)化驗(yàn)室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計(jì)劃。 | |||||
(2)培訓(xùn)計(jì)劃如期實(shí)施并有記錄。 | |||||
(3)化驗(yàn)室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案,其內(nèi)容包括:從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書(復(fù)印件)、培訓(xùn)考核記錄等。 | |||||
3 | 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 | ||||
3.1 | 手冊內(nèi)容齊全、適宜 | ||||
3.2 | 管理制度內(nèi)容齊全、合理 | ||||
(1)化驗(yàn)室內(nèi)各級(jí)人員職責(zé)權(quán)根及崗位責(zé)任制。 | |||||
(2)樣品管理制度。 | |||||
(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。 | |||||
(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度。 | |||||
(5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度。 | |||||
(6)抽查對(duì)比制度。 | |||||
(7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度。 | |||||
(8)文件管理制度。 | |||||
(9)實(shí)驗(yàn)室管理制度。 | |||||
(10)人員培訓(xùn)、考核制度。 | |||||
(11)質(zhì)量事故報(bào)告制度。 | |||||
(12)化驗(yàn)室管理制度執(zhí)行情況檢查制度。 | |||||
(13)月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度。 | |||||
(14)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度 | |||||
(15)出廠水泥(熟料)的合格確認(rèn)制度。 | |||||
3.3 | 手冊宣貫 | ||||
通過宣貫使化驗(yàn)室工作人員了解本化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求,宣貫要有記錄。 | |||||
3.4 | 手冊執(zhí)行情況檢查 | ||||
化驗(yàn)室應(yīng)按《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查并有記錄。 | |||||
4 | 儀器設(shè)備 | ||||
4.1 | 儀器設(shè)備一覽表 | ||||
應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表,內(nèi)容包括:編號(hào)、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo)、購置日期、制造單位、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用地點(diǎn)。 | |||||
4.2* | 儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 | ||||
(1)通用水泥(出廠熟料)產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率100%,專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率可根據(jù)情況允許低于100%。 | |||||
(2)過程控制檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備配備率100%。 | |||||
(3)儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。 | |||||
4.3* | 儀器設(shè)備主要技術(shù)條件 | ||||
符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及其它有關(guān)規(guī)定的要求。 | |||||
4.4* | 計(jì)量儀器設(shè)備的檢定與校驗(yàn) | ||||
(1)計(jì)量儀器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。 | |||||
(2)建立本企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。 | |||||
(3)自行校準(zhǔn)的儀器須有負(fù)責(zé)自校的單位編寫并經(jīng)審批的自校方法。自校要有記錄。 | |||||
(4)在用的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定校驗(yàn)合格證,并有明顯的標(biāo)識(shí)。 | |||||
4.5 | 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 | ||||
每臺(tái)儀器設(shè)備均有作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全,包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維修保養(yǎng)。 | |||||
4.6 | 儀器設(shè)備的使用維護(hù)和維修 | ||||
(1)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù),主要儀器設(shè)備要有記錄。 | |||||
(2)當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑,通過檢定等方式確認(rèn)有缺陷時(shí),應(yīng)立即停止使用。修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定(校驗(yàn))合格才能使用。對(duì)儀器缺陷所造成的影響要予以糾正,并對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。 | |||||
(3)大型或精密儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄本,并如實(shí)填寫。 | |||||
4.7 | 儀器設(shè)備檔案 | ||||
建立儀器設(shè)備檔案,檔案內(nèi)容齊全。(包括:儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、驗(yàn)收記錄、存放地點(diǎn)及使用過程中維修、檢定、校驗(yàn)等記錄及證書等)。 | |||||
5 | 試驗(yàn)及環(huán)境條件 | ||||
5.1* | 試驗(yàn)技術(shù)條件 | ||||
(1)試驗(yàn)各環(huán)節(jié)(包括養(yǎng)護(hù))的溫度濕度等技術(shù)要求符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。 | |||||
(2)試驗(yàn)小磨等制樣設(shè)備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強(qiáng)度養(yǎng)護(hù)箱等應(yīng)單獨(dú)放置。 | |||||
(3)分析用天平、氧彈熱量計(jì)、氯離子測定儀(蒸留法)及高溫設(shè)備(高溫爐、烘干箱)、要與分析試驗(yàn)室隔開。 | |||||
(4)有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施,以保證檢驗(yàn)質(zhì)量。 | |||||
5.2 | 環(huán)境條件 | ||||
(1)實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明良好,儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理,便于安全操作。 | |||||
(2)實(shí)驗(yàn)室清潔整齊,不存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品。 | |||||
(3)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。 | |||||
(4)分析室設(shè)有通風(fēng)柜(罩)。 | |||||
(5)應(yīng)有安全作業(yè)、處置有毒有害物質(zhì)的設(shè)施和措施。 | |||||
6 | 檢驗(yàn)工作 | ||||
6.1 | 檢驗(yàn)?zāi)芰?/FONT> | ||||
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目,均能按要求檢驗(yàn)。型式檢驗(yàn)中的特性指標(biāo)允許分包給有條件的實(shí)驗(yàn)室。 | |||||
6.2 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | ||||
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及《規(guī)程》要求的過程質(zhì)量控制項(xiàng)目要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)、無漏項(xiàng)、無漏檢。 | |||||
6.3 | 檢驗(yàn)方法 | ||||
(1)與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。 | |||||
(2)用于質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。 | |||||
(3)當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí),應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 | |||||
6.4* | 檢驗(yàn)質(zhì)量 | ||||
(1)按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定,按時(shí)送水泥樣與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn),評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月(新建廠6個(gè)月)綜合對(duì)比合格率不小于80%,其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不小于90%。 | |||||
(2)按《規(guī)程》定期進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查,評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月(新建廠6個(gè)月)抽查合格率不小于90%。 | |||||
(3)按《規(guī)程》參加國家或省級(jí)建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比,其最近一次對(duì)比中物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)不得多于30%,化學(xué)分析超差項(xiàng)不得多于20%。 | |||||
6.5* | 原始記錄、臺(tái)賬、報(bào)告、報(bào)表 | ||||
(1)每一個(gè)檢驗(yàn)崗位都有原始記錄。原始記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告有一定格式,設(shè)計(jì)合理、信息量充分。 | |||||
(2)各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺(tái)賬。 | |||||
(3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。 | |||||
(4)各類原始記錄、臺(tái)帳及出廠檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表如實(shí)正確填寫。原始記錄、臺(tái)帳的更改按《規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行。 | |||||
(5)原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊,專門保管,期限三年,其中出廠水泥(熟料)臺(tái)帳按期存放,長期保存。確使用法定計(jì)量單位,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 | |||||
(6)原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊,專門保管, | |||||
6.6* | 樣品管理 | ||||
(1)出廠水泥封存樣品有能滿足貯存要求的單獨(dú)樣品室。各檢驗(yàn)室設(shè)有相應(yīng)的樣品儲(chǔ)存設(shè)施,樣品擺放整齊。 | |||||
(2)樣品儲(chǔ)存及水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管有專人負(fù)責(zé)。 | |||||
(3)樣品有明顯標(biāo)識(shí)。出廠水泥樣品的封存符合要求,并有完整的封存樣品記錄。 | |||||
7 | 質(zhì)量控制 | ||||
7.1 | 原燃材料質(zhì)量控制 | ||||
(1)化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定,并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況,應(yīng)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià),并有相應(yīng)的記錄。 | |||||
(2)進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放,化驗(yàn)室對(duì)其品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),并按規(guī)定取樣檢驗(yàn),根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。 | |||||
原燃材料初次使用時(shí),必須檢驗(yàn)放射性,確認(rèn)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求后方可使用。 | |||||
(3)對(duì)企業(yè)初次使用的各種符合標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等,化驗(yàn)室按照《規(guī)程》要求進(jìn)行試驗(yàn),確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用,相關(guān)記錄應(yīng)予保存。 | |||||
(4)有礦山的企業(yè),化驗(yàn)室應(yīng)參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃,應(yīng)及時(shí)取樣檢驗(yàn),確定礦石進(jìn)廠搭配比例。 | |||||
7.2 | 半成品質(zhì)量控制 | ||||
(1)化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照《規(guī)程》要求,確定過程質(zhì)量控制點(diǎn),制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)和其他重要的質(zhì)量控制方案,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 | |||||
(2)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成份波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整生料的控制參數(shù),確定出磨生料的出、入庫號(hào),并監(jiān)督、檢查。出磨生料不得直接入窯。 | |||||
(3)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲(chǔ)庫(部位),并下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。 | |||||
(4)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量,按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面水泥配比通知,并監(jiān)督實(shí)施。 | |||||
(5)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況正確、及時(shí)下達(dá)入庫、倒庫、出庫、清庫等通知。應(yīng)避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。 | |||||
(6)對(duì)過程質(zhì)量事故,化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門,協(xié)助制定糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證。 | |||||
(7)化驗(yàn)室應(yīng)將過程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)人員、部門。 | |||||
7.3 | 出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制 | ||||
(1)化驗(yàn)室應(yīng)有水泥出廠的決定權(quán);(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料)出廠的質(zhì)量管理。 | |||||
(2)化驗(yàn)室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制指標(biāo)和確認(rèn)程序,確保出廠水泥(熟料)的質(zhì)量。 | |||||
(3)化驗(yàn)室應(yīng)下達(dá)書面包裝(散裝)通知,內(nèi)容包括:水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號(hào)、存放位置等,并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的水泥出廠編號(hào)規(guī)定。 | |||||
(4)化驗(yàn)室應(yīng)按編號(hào)對(duì)袋裝水泥包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查,并有記錄。 | |||||
(5)化驗(yàn)室應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn),在確認(rèn)出廠水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)合格后方可下達(dá)水泥出廠通知,并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留樣封存。 | |||||
(6)成品在檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥,化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知,并現(xiàn)場標(biāo)識(shí)。經(jīng)重新取樣檢驗(yàn),確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。 | |||||
(7)當(dāng)用戶需要時(shí),化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 |